检查部门：                                检查日期：

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项数

检查内容

结果

1

工艺文件、产品图纸是否齐全、清晰、无废止的工艺文件和产品图纸

2

原材料、毛坯是否符合工艺规定、技术证件完整、齐全

3

产品按规定做到防锈、防变、妥善摆放、无碰磕、划伤、符合定置管理的管理规定要求

4

按工艺文件和控制文件规定的工步、工艺参数和作业指导书内容操作

5

按工艺流程和定点作业的规定组织生产，不进行突击而任意压缩工序时间，也无造成工艺流程倒置

6

重要工序，特殊工序，工艺文件，质量记录齐全完整

7

特殊工序工艺参数实施连续监控，查监控记录

8

按规定填写原始记录，分析工序质量是否出现变动

9

刀量具、砂轮和工具等按规定选用、刃磨、更换和使用

10

建立废品隔离站和按隔离制度执行

11

螺丝松紧件应加上螺栓紧固标志

12

按规定做好设备维护保养并做好记录

13

按规定做好设备运行记录，确保能正确使用

14

特殊工种的工人按规定取得操作合格证、持证上岗

15

产品标识、区域标识符合文件规定要求

16

填写好质量记录

17

重要工作、特殊工序是否实行三定（定人员、定设备、定工艺方法），保证产品质量稳定